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- N. 109 del 19/08/2026
Liquidazione fattura dello Studio Legale WEIGMANN per accordo quadro affidamento di servizi legali per assistenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo per € 11.168,96 CIG B92091CCB4 - N. 108 del 19/08/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione e trasmissione telematica modello 770/2026 per € 250,00. CIG B9886AD7B6 - N. 107 del 19/08/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B684DFCE54 - N. 106 del 19/08/2026
Liquidazione fattura 360 WELFARE S.r.l. per la ricarica dei buoni pasto erogati a luglio 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 242,80. CIG BB2A085FDE - N. 105 del 19/08/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (luglio 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 104 del 28/07/2026
Liquidazione fattura 360 WELFARE S.r.l. per la ricarica dei buoni pasto erogati a giugno 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 273,15. CIG BB2A085FDE - N. 103 del 28/07/2026
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - 2° acconto anno 2026 per € 470,10. CIG BA1701CA8A - N. 102 del 28/07/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio straordinario di movimentazione arredi, inscatolamento e messa in sicurezza archivi dell’Egato2 per € 385,00. CIG BCD395EC61 - N. 101 del 28/07/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (giugno 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 100 del 28/07/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore dell’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito A.N.E.A. per l’assistenza allo svolgimento di attività di competenza nel Pool F per quanto attiene la verifica dei dati di qualità tecnica per la annualità 2026 (Deliberazione 581/2025/R/IDR) per € 4.500,00. - N. 99 del 28/07/2026
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile-giugno 2026 per € 315,89. CIG B549F8C4B3 - N. 98 del 28/07/2026
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile – giugno 2026 per € 504,81. CIG B549F8C4B3 - N. 97 del 28/07/2026
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e visita oculistica videoterminale per complessivi € 69,73. CIG ZF83A4D80B - N. 96 del 28/07/2026
Liquidazione fattura elettronica di FASTWEB S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo aprile/giugno 2026 di imponibile € 34,44 CIG B4AA6DB883 - N. 94 del 02/07/2026
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per studio e realizzazione attività per l’Egato2 per la manifestazione “La Fattoria in Città 2026”. Utilizzo economie per € 3.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 93 del 02/07/2026
Liquidazione parcella alla Dott.ssa Graziella PORCU per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Egato2, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, oltre alle attività accessorie di valutazione rischi aziendali gennaio – giugno 2026 per € 563,68. CIG B272DD0E97 - N. 92 del 02/07/2026
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi. Tranche a saldo € 5.833,33. CIG B463563D44 - N. 91 del 02/07/2026
Liquidazione fattura elettronica ad ANCI Sez. Regionale del Piemonte per il rinnovo della licenza GoToMeeting 2026/2027 € 150,50. CIG BB6B023B33 - N. 90 del 02/07/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 2° trimestre 2026 per € 187,50. CIG B9886AD7B6 - N. 89 del 02/07/2026
Liquidazione prima trance del contributo per l’annualità 2025: Unione Montana Valle del Cervo-La Bürsch € 154.495,31 Unione Montana Prealpi Biellesi € 4.813,98 Unione Montana Valle Elvo € 184.577,91 Unione Montana Valsesia € 530.263,54 - N. 87 del 19/06/2026
Pagamento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese del canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Egato n. 2 (ottobre 2025 – aprile 2026) per € 13.500,00. - N. 86 del 19/06/2026
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per incarico legale per attività di valutazione della due diligence legale per € 2.458,24 CIG BA830589AD - N. 85 del 19/06/2026
Liquidazione fattura 360 WELFARE S.r.l. per la ricarica dei buoni pasto erogati a maggio 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 248,87. CIG BB2A085FDE - N. 84 del 19/06/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Dott.ssa Laura ZANFORLIN per l’incarico di Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per il periodo 24/05/2026 - 24/05/2027 per di € 800,00. CIG BBA8F0817E - N. 83 del 17/06/2026
Liquidazione indennità di risultato anno 2025 - N. 82 del 17/06/2026
Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per l’anno 2025 - N. 81 del 11/06/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (maggio 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 80 del 11/06/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di aggiornamento pratica pensionistica di un dipendente Egato2 a seguito di applicazione CCNL 22/24 per € 80,00. CIG BB2AAFE450 - N. 79 del 11/06/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 e per la stampa di copie bianco/nero ed a colori (periodo maggio 2025 – aprile 2026) per complessivi € 263,66. CIG B684DFCE54 - N. 78 del 11/06/2026
Liquidazione fattura 360 WELFARE S.r.l. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad aprile 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 218,52. CIG BB2A085FDE - N. 77 del 29/05/2026
Liquidazione rimborso spese di viaggio del Presidente dell’Egato2 Sig. Riccardo Barberis per lo svolgimento delle riunioni presso gli Uffici febbraio-maggio2026. - N. 76 del 29/05/2026
Pagamento acconto 2026 Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) al Comune di Vercelli per € 1.420,00. - N. 75 del 29/05/2026
Liquidazione fattura elettronica di FASTWEB S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo febbraio-aprile 2026 di imponibile € 34,44 CIG B4AA6DB883 - N. 74 del 15/05/2026
Liquidazione ad AREA INSURANCE BROKERS polizza assicurativa rc patrimoniale colpa lieve enti pubblici per € 1.920,00. - N. 72 del 14/05/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli relativa al canone per il II quadrimestre 2026 del servizio telefonia ed internet per € 1.200,00. CIG BB2AAFE450 - N. 71 del 14/05/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (aprile 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 70 del 14/05/2026
Liquidazione fattura 360 WELFARE S.r.l. per la ricarica dei buoni pasto erogati a marzo 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 267,08. CIG BB2A085FDE - N. 61 del 21/04/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (marzo 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 60 del 21/04/2026
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e visita oculistica videoterminale per complessivi € 69,73. CIG ZF83A4D80B - N. 59 del 21/04/2026
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale sesta tranche per € 5.833,33 CIG B463563D44 - N. 58 del 21/04/2026
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per il canone per il servizio di conservazione documenti informatici, servizio di assistenza sul software Siscom Olimpo e versamento pacchetti per l’anno 2026 per € 400,00. CIG B4EC6FE5B9 - N. 50 del 30/03/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 1° trimestre 2026 per € 187,50. CIG B9886AD7B6 - N. 49 del 30/03/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto Antivirus Nod 32 Eset, rinnovo casella postale e spazio Google, rinnovo dominio Egato2, tutti per la durata di 12 mesi per € 885,00. CIG BAB31DCFE9 - N. 48 del 30/03/2026
Liquidazione fattura elettronica di FASTWEB S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo 23 dicembre -22 febbraio 2026 di imponibile € 34,44 CIG B4AA6DB883 - N. 47 del 26/03/2026
Liquidazione polizze assicurative € 19.652,00 - N. 45 del 26/03/2026
Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell’Egato2 per l’anno 2025. € 721,70 - N. 43 del 18/03/2026
Liquidazione quota annuale associativa all’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito A.N.E.A. per l’anno 2026. € 3.437,00. - N. 42 del 18/03/2026
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per attività di formazione in tema di controllo di gestione al fine della predisposizione di apposita relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2024 per € 807,68. CIG B8EF9F98E7 - N. 41 del 18/03/2026
Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 135,00 per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’anno 2026. CIG BAB8F6E763 - N. 40 del 18/03/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (febbraio 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 39 del 18/03/2026
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a febbraio 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 217,80. CIG B2F47D251A - N. 38 del 18/03/2026
Liquidazione fattura elettronica di INFONEWS di Fabio Olivetti per incarico di sistemista e referente informatico Egato2 (1° quadrimestre 2026) per € 1.066,67. CIG BA16E8068D - N. 37 del 18/03/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di supporto invio telematico Certificazioni Uniche all’Agenzia delle Entrate ed elaborazione Certificazioni Uniche lavoratori autonomi 2026 per € 150,00. CIG B9886AD7B6 - N. 34 del 10/03/2026
Trasferimento al gestore SII Spa dell'importo relativo alle Domande di Trasferimento ID_4000294041 relativa al CUP_D93J11000780009 e ID_400282415 relative al CUP D82G17000020009_ erogate dal Ministero dell’Ambiente attraverso il PNRR M2C4 I4.4 per la realizzazione rispettivamente degli interventi: ✓ PNRR M2C4-4.4 CLP 2444PIE70 "Trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione delle acque parassite" ✓ PNRR M2C4-4.4 CLP 2444PIE71 "Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi reflui degli abitanti di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio – 4° lotto" - N. 30 del 05/03/2026
Liquidazione all’Unione Montana Valle del Cervo “La Bursch” della seconda tranche pari al 50% a saldo dell’annualità 2020 per € 142.180,95. - N. 29 del 05/03/2026
Liquidazione all’Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale della prima tranche dell’annualità 2023 per € 361.873,13 e della prima tranche dell’annualità 2024 per € 364.807,59 per complessivi € 726.680,72. - N. 28 del 05/03/2026
Liquidazione all’Unione Montana dei Comuni della Valsesia della seconda tranche dell’annualità 2020 per € 487.997,84 e della prima tranche dell’annualità 2024 per € 513.075,95 per complessivi € 1.001.073,79. - N. 26 del 24/02/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B684DFCE54 - N. 25 del 24/02/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (gennaio 2026) un importo imponibile di € 517,00. CIG B24403FEC7 - N. 24 del 24/02/2026
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a gennaio 2026 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 205,70. CIG B2F47D251A - N. 23 del 24/02/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.p.A. per il servizio di supporto autoliquidazione INAIL 2025/2026 per € 90,00. CIG B9886AD7B6 - N. 11 del 14/01/2026
Liquidazione parcella a favore del Rag. Simone Mainardi per l’attività di Revisore dei Conti svolta nel periodo dicembre 2024 – dicembre 2025 per € 6.660,09 - N. 10 del 14/01/2026
Liquidazione fattura elettronica di INFONEWS di Fabio Olivetti per incarico di sistemista e referente informatico Egato2 (3° quadrimestre 2025) per € 1.066,67. CIG B44A045D11 - N. 9 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (dicembre 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 8 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto licenze annuali Acrobat su n. 3 pc degli uffici dell’Egato2 per € 645,00. CIG B9CD23652F - N. 7 del 14/01/2026
Liquidazione parcella alla Dott.ssa Graziella PORCU per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Egato2, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, oltre alle attività accessorie di valutazione rischi aziendali luglio/dicembre 2025 per € 563,68. CIG B272DD0E97 - N. 6 del 14/01/2026
Liquidazione parcella GIUSPUBBLICISTI ASSOCIATI – GPA di Milano per affiancamento giuridico dell’attività commissariale con la predisposizione dell’atto di affidamento gestionale € 30.728,00 CIG B55FC3F628 - N. 5 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale quinta tranche per € 5.833,33 CIG B463563D44 - N. 4 del 14/01/2026
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 4° trimestre 2025 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 3 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2025 dell’Egato2 Piemonte (2° tranche 2025) per € 13.500,00. CIG 96584421DA4 - N. 2 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura a favore della ditta NEGRO Carlo di Massimo e Simona Negro s.n.c. per € 136,30. CIG B9A928C79C - N. 1 del 14/01/2026
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto di n. 1 dispositivo di back-up e n. 5 NAS per € 3.700,00. CIG B853238F25 - N. 157 del 17/12/2025
Contributi gare sui contratti pubblici in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Liquidazione pagoPA. CIG B4633563D44 CIG B83D8B2C99. - N. 156 del 15/12/2025
Liquidazione fattura elettronica a PETRIZZI Riccardo relativa all’intervento (n. 4 ore) di assistenza tecnica per trasferimento software gestionale e dati su nuovo server Egato2 per € 200,00. CIG B988B813B2 - N. 155 del 15/12/2025
Liquidazione fattura elettronica a Riccardo PETRIZZI relativa al pagamento del canone annuale di manutenzione del software Zucchetti AdHoc 4.0 per la gestione della contabilità per l’anno 2025 per € 500,00. CIG B9892B22F0 - N. 153 del 15/12/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (novembre 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 152 del 15/12/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad novembre 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 266,20. CIG B2F47D251A - N. 151 del 15/12/2025
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e forfait annuale relativo agli obblighi del Medico competente per complessivi € 338,28. CIG ZF83A4D80B - N. 150 del 15/12/2025
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - saldo anno 2025 per € 628,80. CIG Z7D3A15DF6 - N. 149 del 15/12/2025
Pagamento al Comune di Vercelli del conguaglio Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2025 per € 664,60. - N. 148 del 12/12/2025
Liquidazione parcelle dello STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI per ricorso al TAR Piemonte dei Comuni di Vercelli, Villata e Cigliano – Ricorso al TAR Piemonte di IRETI S.p.A. - Ricorso al TAR Piemonte di ASM Vercelli S.p.A. € 2.865,55 CIG B908169F27 € 2.865,55 CIG B908069BE6 € 2.865,55 CIG B908102A29 - N. 147 del 09/12/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B684DFCE54 - N. 146 del 09/12/2025
Liquidazione fattura elettronica dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per ricorso al TAR Piemonte avverso la Deliberazione del Consiglio comunale di Callabiana n. 17/2021. Giudizio concluso con decreto decisorio. Onorari a saldo per attività svolta. € 614,56 CIG ZAA34A09AD - N. 145 del 09/12/2025
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per accordo quadro per l’affidamento di servizi legali per assistenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo attraverso MePA. € 7.641,92 CIG B4FFF8A1BB - N. 144 del 09/12/2025
Liquidazione fattura elettronica di VODAFONE ITALIA S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo 23 agosto-22 ottobre 2025 di imponibile € 32,44 CIG B4AA6DB883 - N. 142 del 13/11/2025
Pagamento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese del canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Egato n. 2 (aprile 2025 – ottobre 2025) per € 13.500,00. - N. 141 del 13/11/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad ottobre 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 338,80. CIG B2F47D251A - N. 140 del 13/11/2025
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e visita oculistica videoterminale per complessivi € 69,73. CIG ZF83A4D80B - N. 139 del 13/11/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (ottobre 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 128 del 28/10/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a settembre 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 344,85. CIG B2F47D251A - N. 127 del 28/10/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (settembre 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 126 del 28/10/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio – settembre 2025 per € 315,89. CIG B549F8C4B3 - N. 125 del 28/10/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio - settembre 2025 per € 504,81. CIG B549F8C4B3 - N. 124 del 28/10/2025
Liquidazione fattura elettronica di VODAFONE ITALIA S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo 23 giugno-22 agosto 2025 di imponibile € 32,44 CIG B4AA6DB883 - N. 122 del 08/10/2025
Trasferimento al gestore SII Spa del contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente attraverso il PNRR M2C4 I4.4 FOG e DEP per la realizzazione di due interventi: trasformazione del depuratore di Santhià da secondario a terziario e riduzione delle acque parassite Interventi di riorganizzazione funzionale del sistema di smaltimento degli scarichi reflui degli abitanti di Roppolo, Viverone, Piverone e Azeglio – 4° lotto. - N. 121 del 08/10/2025
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale quarta tranche a saldo per € 5.833,33 CIG B463563D44 - N. 120 del 08/10/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 3° trimestre 2025 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 119 del 08/10/2025
Liquidazione fattura elettronica ad ANCI Sez. Regionale del Piemonte per il rinnovo della licenza GoToMeeting 2025/2026 € 150,50. CIG B6ECDCB306 - N. 118 del 08/10/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a agosto 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 229,90. CIG B2F47D251A - N. 117 del 08/10/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (agosto 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 116 del 08/10/2025
Liquidazione fattura di REF Ricerche srl per analisi comparative finanziarie ed economiche e per la redazione della relazione istruttoria per la scelta della modalità di affidamento del servizio idrico integrato (saldo pari all’80%) per € 25.600,00. CIG B7A4C13F1 - N. 112 del 24/09/2025
Liquidazione premio polizza Kasko – 2025/2026. B856D1C843 - N. 109 del 04/09/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli relativa al canone per il III quadrimestre del servizio telefonia ed internet per € 1.200,00. CIG B6AA3E6865 - N. 108 del 04/09/2025
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per costo annuale concordato per n. 2 controlli attrezzatura antincendio e opere straordinarie (intervento idraulico di manutenzione) per € 150,00. CIG B7F98BAAA0 - N. 106 del 04/09/2025
Liquidazione fattura elettronica emessa da TIM S.p.A. per la liquidazione del contributo di disattivazione delle linee telefoniche e ADSL a servizio degli uffici dell’Egato2. € 28,84. CIG Z393BA3690 - N. 105 del 04/09/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (luglio 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 104 del 04/09/2025
Liquidazione fattura di REF Ricerche srl per analisi comparative finanziarie ed economiche e per la redazione della relazione istruttoria per propedeutica all’affidamento del servizio idrico integrato (prima tranche 20%) per € 6.400,00. CIG B7A4C13F1 - N. 99 del 06/08/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B684DFCE54 - N. 98 del 06/08/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a giugno 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 290,40. CIG B2F47D251A - N. 97 del 06/08/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (giugno 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 96 del 06/08/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli per € 137,50 iva esclusa. CIG B7936DBA7A - N. 95 del 06/08/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile – giugno 2025 per € 315,89. CIG B549F8C4B3 - N. 94 del 06/08/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile - giugno 2025 per € 504,81. CIG B549F8C4B3 - N. 93 del 06/08/2025
Liquidazione fattura elettronica di VODAFONE ITALIA S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo 23 aprile-22 giugno 2025 di imponibile € 32,44 CIG B4AA6DB883 - N. 89 del 15/07/2025
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2025 2° acconto per € 470,10. CIG Z7D3A15DF6 - N. 88 del 15/07/2025
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per accordo quadro per l’affidamento di servizi legali per assistenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo attraverso MePA. € 7.481,60 CIG B4FFF8A1BB - N. 87 del 15/07/2025
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale terza tranche per € 5.833,33 CIG B463563D44 - N. 86 del 15/07/2025
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2025 dell’Egato2 Piemonte (1° tranche 2025) per € 16.500,00. CIG 96584421DA4 - N. 85 del 15/07/2025
Liquidazione parcelle STUDIO LEGALE ASSOCIATO DEGLI AVVOCATI ALDO TRAVI ED ELENA TRAVI di Busto Arsizio quale compenso per rappresentanza ed assistenza legale giudizio promosso avanti al TAR Piemonte per complessivi € 11.676,64. CIG B700380712. - N. 83 del 03/07/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 2° trimestre 2025 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 82 del 03/07/2025
Liquidazione parcella alla Dott.ssa Graziella PORCU per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Egato2, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, oltre alle attività accessorie di valutazione rischi aziendali gennaio – giugno 2025 per € 563,68. CIG B272DD0E97 - N. 81 del 03/07/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00 ed il relativo costo per stampa copie a colori per € 52,78 per complessivi € 292,78. CIG B684DFCE54 - N. 80 del 03/07/2025
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per febbraio-marzo 2025 di imponibile € 321,48 CIG Z393BA3690 - N. 79 del 25/06/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (maggio 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 78 del 25/06/2025
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (tranche a saldo) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 77 del 25/06/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Dott.ssa Laura ZANFORLIN per l’incarico di Data Protection Officer DPO per il periodo 24/05/2025-24/05/2026. Importo imponibile di € 800,00. CIG B6ECD19023 - N. 76 del 25/06/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad maggio 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 248,05. CIG B2F47D251A - N. 75 del 25/06/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad aprile 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 242,00. CIG B2F47D251A - N. 74 del 25/06/2025
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per febbraio-marzo 2025 di imponibile € 536,09 CIG Z393BA3690 - N. 73 del 25/06/2025
Liquidazione fattura elettronica di VODAFONE ITALIA S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo febbraio-aprile 2025 di imponibile € 32,44 CIG B4AA6DB883 - N. 61 del 15/05/2025
Pagamento acconto 2025 Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) al Comune di Vercelli per € 1.372,00. - N. 60 del 15/05/2025
Pagamento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese del canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Egato n. 2 (ottobre 2024 -aprile 2025) per € 13.500,00. - N. 59 del 15/05/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli relativa al canone per il II quadrimestre del servizio telefonia ed internet per € 1.200,00. CIG B6AA3E6865 - N. 58 del 15/05/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (aprile 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 57 del 15/05/2025
Liquidazione fattura elettronica di INFONEWS di Fabio Olivetti per incarico di sistemista e referente informatico Egato2 (2° quadrimestre 2025) per € 1.066,67. CIG B44A045D11 - N. 56 del 15/05/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Il Portico per il servizio di apertura sala, custodia, pulizia e servizi accessori in occasione dell’illustrazione dell'atto di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico presentata dal Commissario ad acta presso il Salone Dugentesco di Vercelli per € 285,00. CIG B5D3D38246 - N. 55 del 28/04/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (marzo 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 54 del 28/04/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a marzo 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 338,80. CIG B2F47D251A - N. 53 del 28/04/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio-marzo 2025 per € 315,89. CIG B549F8C4B3 - N. 52 del 28/04/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio - marzo 2025 per € 504,81. CIG B549F8C4B3 - N. 51 del 28/04/2025
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2025 per € 470,10. CIG Z7D3A15DF6 - N. 50 del 28/04/2025
Liquidazione fattura elettronica di VODAFONE ITALIA S.p.A. per il pagamento delle spese telefoniche di rete mobile sostenute nel periodo dicembre 2024 - febbraio 2025 di imponibile € 32,44 CIG B4AA6DB883 - N. 42 del 10/04/2025
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale seconda tranche per € 5.833,33 CIG B463563D44 - N. 41 del 10/04/2025
Liquidazione parcella all’Ing. Carlo MASSA per il corso di formazione per addetti antincendio per i dipendenti Egato2, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi per € 85,50. CIG B62F35011B - N. 40 del 10/04/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto Antivirus Nod 32 Eset, rinnovo casella postale e spazio google, rinnovo dominio Egato2, tutti per la durata di 12 mesi e apc ups power saving back per € 1.585,00. CIG B62F7E269D - N. 39 del 10/04/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 1° trimestre 2025 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 38 del 10/04/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione TFR dei dipendenti Egato2 cessati per mobilità per € 150,00. CIG Z1039832C1 - N. 37 del 10/04/2025
Liquidazione fattura alla Società HYDRODATA per incarico di fornitura attività relative alla redazione del Piano d’Ambito dell’Egato n. 2 “Biellese, Vercellese, Casalese” per gli anni 2024-2053 per € 27.000,00. CIG 93480330DF - N. 36 del 09/04/2025
Liquidazione rimborsi spese di viaggio ai Rappresentanti della Conferenza e del Comitato Esecutivo dell’Ato n. 2. per l’anno 2024. € 1.195,92 - N. 32 DEL 18/03/2025
Liquidazione indennità di risultato anno 2024 - N. 31 DEL 18/03/2025
Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per l’anno 2024 - N. 30 DEL 18/03/2025
Liquidazione quota annuale associativa all’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito A.N.E.A. per l’anno 2025. € 3.159,00. - N. 29 DEL 18/03/2025
Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 148,00 per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’anno 2025. CIG B5FB48F1CB - N. 28 DEL 18/03/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a febbraio 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 332,75. CIG B2F47D251A - N. 27 DEL 18/03/2025
Liquidazione fattura elettronica di DOSIO MUSIC di Dosio Maurizio per assistenza audio e video e allestimento del Salone Dugentesco a Vercelli in data 28 febbraio u.s. per illustrazione atto di affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico del Commissario ad acta dell’Egato2 per € 1.000,00. CIG B60A8E1063 - N. 26 DEL 11/03/2025
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per il canone per il servizio di conservazione documenti informatici, servizio di assistenza sul software Siscom Olimpo e versamento pacchetti per l’anno 2025 per € 400,00. CIG B4EC6FE5B9 - N. 25 DEL 11/03/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (febbraio 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 24 DEL 11/03/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione CU lavoratori autonomi 2025 per € 40,00. CIG Z1039832C1 - N. 21 DEL 18/02/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (gennaio 2025) un importo imponibile di € 503,00. CIG B24403FEC7 - N. 20 DEL 18/02/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a gennaio 2025 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 296,45. CIG B2F47D251A - N. 19 DEL 18/02/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 18 DEL 18/02/2025
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (3° tranche) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 17 DEL 18/02/2025
Liquidazione fattura elettronica di INFONEWS di Fabio Olivetti per incarico di sistemista e referente informatico Egato2 (1° quadrimestre 2025) per € 1.066,67. CIG B44A045D11 - N. 12 DEL 23/01/2025
Liquidazione fattura elettronica a Riccardo PETRIZZI relativa al pagamento del canone annuale di manutenzione del software Zucchetti AdHoc 4.0 per la gestione della contabilità per l’anno 2024 per € 500,00. CIG B5006CBE26 - N. 11 DEL 23/01/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto di n. 3 pc, n. 1 Notebook Hp e n. 3 monitor per € 4.960,00. CIG B50C40FE01 - N. 10 DEL 23/01/2025
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 17/01/2023 – 27/12/2024 per complessivi € 641,28. CIG Z923CA51E4 - N. 9 DEL 23/01/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo ottobre - dicembre 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 8 DEL 23/01/2025
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo ottobre - dicembre 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 7 DEL 23/01/2025
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a dicembre 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 338,80. CIG B2F47D251A - N. 6 DEL 23/01/2025
Liquidazione parcella a favore del Rag. Simone Mainardi per l’attività di Revisore dei Conti svolta nel periodo dicembre 2023 – dicembre 2024 per € 6.783,72 - N. 5 DEL 23/01/2025
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (dicembre 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG B24403FEC7 - N. 3 DEL 10/01/2025
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per attività di formazione in tema di controllo di gestione al fine della predisposizione di apposita relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2023 per € 807,68. CIG B449C73601 - N. 2 DEL 10/01/2025
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 4° trimestre 2024 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 1 DEL 10/01/2025
Liquidazione parcella alla Dott.ssa Graziella PORCU per l’incarico di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Egato2, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi, oltre alle attività accessorie di valutazione rischi aziendali agosto/dicembre 2024 e corsi di formazione per i dipendenti dell’Ente per € 844,48. CIG B272DD0E97 - N. 162 DEL 17/12/2024
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per accordo quadro per servizi di assistenza stragiudiziale in materia di diritto amministrativo per € 3.920,89. CIG B0EE2478C4. - N. 160 DEL 17/12/2024
Liquidazione della fattura a favore di CHINTANA srl di Torino per servizio di assistenza tecnico-operativa nella fase di attuazione dei progetti: pnrr –fsc- fondo emergenza eventi calamitosi quale prima tranche per € 15.000,00 CIG B463563D44 - N. 157 DEL 12/12/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a novembre 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 441,65. CIG B2F47D251A - N. 156 DEL 12/12/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta M.B. IPIANTI ELETTRICI di Matteo Borgia per € 82,00. CIG B4AAB4F546 - N. 155 DEL 12/12/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (novembre 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG B24403FEC7 - N. 154 DEL 12/12/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - saldo anno 2024 per € 626,80. CIG Z7D3A15DF6 - N. 153 DEL 12/12/2024
Liquidazione della fattura elettronica di BRUNEAU ITALIA SRL OFFICE DEPOT per € 133,35. CIG B46135FB33 - N. 152 DEL 12/12/2024
Pagamento al Comune di Vercelli del conguaglio Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) anno 2024 per € 637,60. - N. 149 DEL 05/12/2024
Liquidazione prima trance del contributo per l’annualità 2024 all’Unione Montana Valle del Cervo-La Bürsch per € 149.487,60 e all’Unione Montana Prealpi Biellesi per € 4.657,94. - N. 148 DEL 05/12/2024
Liquidazione all’Unione Montana dei Comuni della Valsesia della seconda tranche dell’annualità 2019 per € 503.297,15, della prima tranche dell’annualità 2022 per € 473.218,52 e della prima tranche dell’annualità 2023 pari ad € 508.948,85 per complessivi € 1.485.464,52. - N. 147 DEL 04/12/2024
Liquidazione della fattura a favore di AGENIA S.r.l., società di consulenza aziendale a supporto delle attività del Commissario ad acta dell’EgATO2, per analisi comparative finanziarie ed economiche propedeutiche alla scelta del modello gestionale. Codice CIG: B11AEAFB3B - N. 145 DEL 22/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per intervento idraulico per smontaggio macchinari trattamento acqua potabile presso gli uffici dell’Egato2 per € 100,00 CIG B44A2D6B3E - N. 144 DEL 22/11/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 143 DEL 22/11/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a ottobre 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 435,60 (iva esclusa). CIG B2F47D251A - N. 142 DEL 22/11/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (ottobre 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG B24403FEC7 - N. 137 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società HYDRODATA SpA di Torino per la predisposizione della tariffa del SII ai sensi della Deliberazione ARERA 639/2023/R/idr con la predisposizione del PEF ed adempimenti connessi per € 16.600,00. CIG B1051128A - N. 136 DEL 11/11/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di gestione ed invio dichiarazione IRAP 2024 anno imposta 2023 per € 150,00. CIG Z1039832C1 - N. 135 DEL 11/11/2024
Liquidazione parcella dello STUDIO LEGALE WEIGMANN di Torino per costituzione in giudizio per ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte della COMUNI RIUNITI SOCIETA' DI GESTIONE DI SERVIZI COMUNALI S.r.l., del Comune di Borgo d'Ale, del Comune di Moncrivello, del Comune di Quinto Vercellese, del Comune di Zubiena e del Comune di Callabiana per l’annullamento, previa sospensione, delle Deliberazioni dell’Egato2 n. 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, n. 711 e 871/2021 e atti connessi. CIG ZC13463C63 - N. 134 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta TESTA MARCO & C. S.r.l. per € 580,00. CIG B305093075 - N. 133 DEL 11/11/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (2° tranche) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 130 DEL 22/10/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per agosto-settembre 2024 imponibile € 503,30 CIG Z393BA3690 - N. 129 DEL 22/10/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (settembre 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG B24403FEC7 - N. 128 DEL 22/10/2024
Liquidazione fatture elettroniche a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 3° trimestre 2024 per € 250,00 e servizio di supporto nell’invio della dichiarazione IRAP 2023 (anno 2022) per € 150,00 per complessivi € 400,00. CIG Z1039832C1 - N. 127 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a settembre 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 465,85 (iva esclusa). CIG B2F47D251A - N. 126 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio - settembre 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 125 DEL 15/10/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo luglio - settembre 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 123 DEL 03/10/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per controllo semestrale attrezzatura antincendio per € 120,00 CIG B300C6D38F - N. 122 DEL 03/10/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (agosto 2024) un importo imponibile di € 408,00. CIG B24403FEC7 - N. 121 DEL 03/10/2024
Liquidazione fatture a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati ad agosto 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per complessivi € 268,50 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 CIG B2F47D251A - N. 120 DEL 26/09/2024
Liquidazione polizze Kasko e R.C.A. – 2024/2025. - N. 118 DEL 18/09/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per l’anno scolastico 2024-2025 dell’Egato2 Piemonte (1° tranche) per € 11.000,00. CIG 96584421DA4 - N. 117 DEL 18/09/2024
Liquidazione fattura elettronica ad ANCI Sez. Regionale del Piemonte per il rinnovo della licenza GoToMeeting 2024/2025 € 150,50. CIG B1F258FEBE - N. 114 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 113 DEL 27/08/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per giugno - luglio 2024 imponibile € 500,00 CIG Z393BA3690 - N. 112 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (luglio 2024) un importo imponibile di € 450,00. CIG B24403FEC7 - N. 111 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta R.B. Condizionamento di A. Rosin e C. snc per € 150,00. CIG B29A19188F - N. 110 DEL 27/08/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a luglio 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 395,30 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 109 DEL 27/08/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli per € 169,50 iva esclusa. CIG B29A07B327 - N. 108 DEL 08/08/2024
Trasferimento al gestore SII Spa dell’ anticipo del 30% del contributo erogato dal Ministero dell’Ambiente attraverso il PNRR M2C4 I4.4 FOG e DEP per la realizzazione di due interventi - N. 101 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile - giugno 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 100 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo aprile - giugno 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 99 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software e servizi as a service (s.a.a.s.), cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2024 per € 470,10. CIG Z7D3A15DF6 - N. 98 DEL 10/07/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici Egato2 (giugno 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 97 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a giugno 2024 per il personale dell’Egato2 Piemonte per € 395,30 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 96 DEL 10/07/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 2° trimestre 2024 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 94 DEL 20/06/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per aprile - maggio 2024 imponibile € 502,35 CIG Z393BA3690 - N. 93 DEL 20/06/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a maggio 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per € 430,70 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 92 DEL 20/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (maggio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 91 DEL 14/06/2024
Erogazione alla Unione Montana del Biellese Orientale della seconda tranche dell’annualità 2020 pari al 50% del contributo stabilito con Deliberazione n. 814 del 26 Novembre 2020 per un importo pari ad € 333.806,99. - N. 88 DEL 07/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di ASM per servizio di ritiro beni mobili inservibili giacenti presso l’Egato2 per € 263,74 CIG B0651AC395 - N. 87 DEL 07/06/2024
Liquidazione della fattura a favore della Società ACHAB Srl di Torino per realizzazione del Piano di Comunicazione per gli anni 2023-2025 dell’Egato2 quale ultima tranche a saldo per € 5.500,00 CIG 96584421DA4 - N. 86 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta RODI s.n.c. per acquisto materiali ed intervento idraulico per riparazione cassetta toilette della sede dell’EGATO per € 104,00 CIG B1F2B4FD7A - N. 85 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Dott.ssa Laura ZANFORLIN per l’incarico di Data Protection Officer DPO per il periodo 25/05/2024-25/05/2025. Importo imponibile di € 800,00. CIG B1C426762B - N. 84 DEL 05/06/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di ANEA per servizio di formazione del personale Egato2 in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza per € 400,00. - N. 83 DEL 28/05/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 240,00. CIG B0E45D4DA1 - N. 82 DEL 28/05/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (aprile 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 80 DEL 09/05/2024
Liquidazione della fattura a favore della ditta LABINF SPA per rinnovo dominio www.egato2piemonte.it, servizio webmail e sito web per l’anno 2024 per € 450,00. CIG Z403BFB18A - N. 79 DEL 09/05/2024
Liquidazione fatture a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a marzo ed aprile 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per complessivi € 802,40 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 78 DEL 09/05/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per febbraio - marzo 2024 imponibile € 519,39. CIG Z393BA3690 - N. 77 DEL 18/04/2024
Liquidazione polizze assicurative € 19.652,00 - N. 76 DEL 11/04/2024
Erogazione del saldo del contributo relativo all’anno 2023 delle quote erogabili agli Enti gestori della funzione Socio Assistenziale per l’agevolazione degli utenti in condizioni disagiate per il pagamento delle bollette del servizio idrico integrato. - N. 75 DEL 11/04/2024
Erogazione all’Unione Montana Valle Elvo: 2° rata annualità 2016 per € 163.505,32 1° rata annualità 2017 per € 167.965,53 1° rata annualità 2018 per € 173.120,07 1° rata annualità 2019 per € 175.191,26 1° rata annualità 2020 per € 169.865,76 1° rata annualità 2021 per € 161.445,84 - N. 74 DEL 11/04/2024
Erogazione dei contributi stabiliti con Deliberazioni n. 699 del 14/12/2018 e n. 755 del 12/12/2019 a favore dell’Unione Montana Valle del Cervo La Bursh: 2° rata anno 2018 per € 144.904,87 e 2° rata anno 2019 per € 146.638,49 - N. 73 DEL 11/04/2024
Erogazione dei contributi stabiliti con Deliberazione n. 1007 del 10/04/2024 e Deliberazione n. 956 del 31/01/2023 a favore di: Unione Montana Valle del Cervo La Bursh, 1° tranche annualità 2023 € 148.285,15 Unione Montana Prealpi Biellesi, 1° tranche annualità 2023 € 4.620,47 Unione Montana dei Comuni del Biellese Orientale, 1° tranche annualità 2023 € 336.468,13 - N. 72 DEL 11/04/2024
Pagamento acconto 2024 Tassa Comunale sui Rifiuti (T.A.R.I.) al Comune di Vercelli per € 1.323,00. - N. 71 DEL 11/04/2024
Pagamento al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese del canone di locazione relativo ai locali della sede dell’Egato n. 2 (aprile 2024 - ottobre 2024) per € 13.500,00. - N. 70 DEL 11/04/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (marzo 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 69 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per attività di formazione in tema di controllo di gestione al fine della predisposizione di apposita relazione sulla gestione del servizio idrico integrato per l’anno 2022 per € 807,68. CIG Z923CA51E4 - N. 68 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Dott. Fausto ZAVATTARO per l’incarico di membro del Nucleo di Valutazione per il periodo 17/01/2023 – 27/12/2024 per complessivi € 641,28. CIG Z923CA51E4 - N. 67 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica a PETRIZZI Riccardo relativa all’intervento (n. 5 ore) di assistenza tecnica 2023-2024 al terminale Zucchetti per le timbrature presso la sede Egato2 per € 250,00. CIG B0E450312C - N. 66 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di assistenza continuativa e generica del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio-marzo 2024 per € 210,59. CIG Z8D3E063F7 - N. 65 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica allo Studio del Dott. Angelo MARTINOTTI di Casale Monferrato per attività di formazione del personale in materia amministrativa contabile e fiscale per il periodo gennaio-marzo 2024 per € 504,81. CIG Z8D3E063F7 - N. 64 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica al Centro Polispecialistico Privato (CDC) Settore Medicina del Lavoro di Vercelli per visita medica periodica, giudizio di idoneità e visita oculistica videoterminale per complessivi € 111,05. CIG ZF83A4D80B - N. 63 DEL 11/04/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione cedolini 1° trimestre 2024 per € 250,00. CIG Z1039832C1 - N. 62 DEL 11/04/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di INFONEWS di Fabio Olivetti di Vercelli per l’acquisto Antivirus Nod 32 Eset per la durata di 12 mesi e intervento di installazione per € 400,00. CIG B0E1EEC264 - N. 54 DEL 26/03/2024
Liquidazione quota annuale associativa all’Associazione Nazionale delle Autorità o Enti d’Ambito A.N.E.A. per l’anno 2024. € 3.096,00. - N. 53 DEL 26/03/2024
Pagamento spese (riscaldamento ed elettricità) dei locali della sede dell’Autorità d’Ambito n. 2 (periodo dal 01/01/2023 al 31/12/2023) al Consorzio di Bonifica della Baraggia Biellese e Vercellese. € 14.288,82 - N. 48 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per il canone per il servizio di conservazione documenti informatici, servizio di assistenza sul software Siscom Olimpo e versamento pacchetti per l’anno 2024 per € 400,00. CIG Z72358922B - N. 47 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a SISCOM S.P.A. per la gestione per il servizio di software cloud computing per software gestionali Siscom, attività di manutenzione ed assistenza - Anno 2024 per € 470,10 1°acconto CIG Z7D3A15DF6 - N. 46 DEL 21/03/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a febbraio 2024 per il personale dell’EgAto2 Piemonte per € 430,70 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 44 DEL 14/03/2024
Liquidazione indennità di risultato anno 2023 - N. 43 DEL 14/03/2024
Liquidazione dei compensi inerenti la produttività collettiva per l’anno 2023 - N. 41 DEL 07/03/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (febbraio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 40 DEL 07/03/2024
Liquidazione fattura elettronica a favore di NUMERARIA S.r.l. per il servizio di elaborazione CU lavoratori autonomi 2024 per € 50,00. CIG Z1039832C1 - N. 39 DEL 07/03/2024
Liquidazione attività integrative al Piano d’Ambito del s.i.i., propedeutiche all’affidamento a gestore unico in ATO2. Affidamento alla società Hydrodata S.p.A. di Torino. Codice CIG ZD53DA5F72 - N. 37 DEL 27/02/2024
Liquidazione a SHOP E-GOV s.r.l. € 95,08 per il rinnovo del servizio di Posta Elettronica Certificata (PEC) per l’anno 2023. CIG B0838AB558 - N. 36 DEL 27/02/2024
Liquidazione fattura elettronica a TIM per il pagamento delle spese telefoniche sostenute per dicembre 2023 - gennaio 2024 imponibile € 549,23. CIG Z393BA3690 - N. 35 DEL 27/02/2024
Liquidazione fattura a DAY RISTOSERVICE S.p.A. per la ricarica dei buoni pasto erogati a gennaio 2024 per il personale dell’EgAto 2 Piemonte per € 418,90 (iva esclusa). CIG Z383B856D8 - N. 34 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della Cooperativa Sociale Onlus “LA COMETA” per il servizio di pulizia uffici EGATO2 (gennaio 2024) un importo imponibile di € 458,00. CIG Z503E06336 - N. 33 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di S.PE.GI. s.n.c. di Vercelli per noleggio trimestrale macchina fotocopiatrice Ricoh Aficio MP 3555SP e Ricoh Aficio MP C2003 per € 294,00. CIG Z131E22091 - N. 32 DEL 27/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore della ditta S.PE.GI. di Vercelli per € 141,50 iva esclusa. CIG B036E969D8 - N. 31 DEL 23/02/2024
Liquidazione della fattura elettronica a favore di MOSCA Fabio . di Vercelli per acquisto poltrona d’ufficio confort per € 300,00. CIG036FDC6DF